云南省林业和草原科学院热带林业研究所2024年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原科学院热带林业研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业和草原科学院热带林业研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 云南省林业和草原科学院热带林业研究所始建于1960年12月，隶属于云南省林业和草原科学院，位于西双版纳州景洪市普文镇。单位主要负责开展热带林业科学研究，促进热区林业产业发展和生态保护；开展热带林木种质资源收集、引种、驯化；承担辖区森林资源保护等相关工作，加速热区林业成果示范推广应用，负责开展热区相关技术服务、科普教育、咨询与培训等工作。

（二）机构设置情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所共设置4个内设机构，包括办公室、财务科、科研管理科、产业办。

所属单位0个，云南省林业和草原科学院热带林业研究所是三级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

 2024年度云南省林业和草原科学院热带林业研究所重点工作：一是加强思茅松国家良种基地建设。加强对1600亩良种基地的抚育管理，按要求完成年度各项工程。同时还要加大相关研究力度，特别是要加快创制二代种子园建园材料，力争早日启动二代种子园建设工作。同时要提高良种产量和良种苗木培育数量，多向社会提供优良种子和良种苗木，提升林木良种化水平。二是承担热带、南亚热带林木、热带珍贵速生用材树种种质资源收集、培育科学研究和技术推广工作，开展生物多样性保护。以热带树木园，云南热区特色经济林基地为平台，加强热带树木园、热区特色经济林基地等科研示范基地的建设和管理，提升研究和示范水平，此外以这些基地为基础，加强热区林木种质资源的收集保存工作，重点是热区珍贵用材树种、特色经济林树种和极小种群保护树种等。三是负责西双版纳热带林培育与经营国家长期科研基地的建设与运行。充分利用国家长期科研基地和热带林业研究所在种质资源和苗木培育技术方面的优势，重点在热区森林培育、森林经营和林木良种繁育、热带雨林恢复与重建等方面加大研究与技术推广力度，充分发挥长期科研基地的研究与示范作用，通过技术培训、共建基地、技术咨询等方式，对林农、相关企业和地方产业发展提供技术支持。四是负责西双版纳热带树木园建设与运行管理工作。通过完善管理制度，加强与地方相关部门的沟通与联系等方式，有效保护好热带林业研究所16845亩林地资源，防止森林火灾和盗砍盗伐等情况发生。此外还要通过相关项目实施来加强所内基础设施建设，不断提升热带林业研究所研究水平和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,229,209.27元，其中：一般公共预算3,976,609.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入8,252,600.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6,445,957.88元主要原因分析：（1）单位基础设施老旧影响到了办公，预计争取5,000,000.00元对其进行大型修缮；（2）新增加成果转化及技术服务收入类项目三个项目资金共1,200,000.00元；（3）今年新增加公积金指标189,885.47元；(4）余下为上年结转收入资金及在职人员职称变动工资社保增加额。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,976,609.27元，其中：本年收入3,793,193.83元，上年结转收入183,415.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,793,193.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1,711,771.42元，主要原因分析：（1）今年新增加成果转化及技术服务收入类项目三个项目资金共1,200,000.00元；（2）今年新增加公积金指标189,885.47元；(3）余下为上年结转收入资金及在职人员职称变动工资社保增加额。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,229,209.27元。财政拨款安排支出3,976,609.27元，其中：基本支出3,181,193.83元，与上年对比增加919,355.98元，主要原因分析：新增加了成果转化及技术服务收入人员补助资金588,000.00元；新增加了公积金支出指标189,885.47元及在职人员职称变动工资增加额。项目支出795,415.44元，与上年对比增加了795,415.44元，主要原因分析：增加了成果转化及技术服务收入运转补助资金和成果转化成本资金支出612,000.00元及上年结转收入支出183,415.44元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-应用研究-机构运行2,093,449.01元，主要用于在职人员工资、其他人员经费支出及维持机构运行的公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于离退休人员离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出229,194.40元，主要用于在职人员基本养老保险费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,217.47元，主要用于在职人员失业保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗150,408.83元，主要用于缴纳在职人员医保。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助128,330.65元，主要用于缴纳单位职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,828.00元，主要用于缴纳单位职工其他医疗支出。

农林水支出-林业和草原-森林资源培育183,415.44元，主要用于支付森林抚育项目及苗木培育项目尾款。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出948,000.00元，主要用于其他林业和草原科研项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金189,885.47元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省林业和草原科学院热带林业研究所，不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省林业和草原科学院热带林业研究所，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省林业和草原科学院热带林业研究所，不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额326,500.00元，其中：政府采购货物预算326,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南热区林业科技平台提升与林业科技服务项目补助资金。围绕国家、省重大科技需求及省林草局和省科技厅年度重点工作任务和目标，依托林草科技创新和成果转化项目，在林草技术创新、成果转化、服务社会方面实施“九大科技创新行动”，不断夯实科技创新的基础，提升创新、服务社会的能力和质量。2024年主要绩效指标为：（1）重点进一步完善单位科研基础设提升改造，让其能更好地为科研发展服务。（２）林草科技成果转化再上新台阶。以乡村振兴为契机，以院地合作为抓手，以知识产权运用为重点，完成苗木培育５0万株。（３）围绕经济林栽培技术开展技术培训，培训林农50余人次，加强科技成果转化示范，实现科技成果与市场需求的有效对接，推动林草生态建设和产业高质量发展。

（二）成果转化及技术服务收入项目资金。围绕《云南省“十四五”林业和草原保护发展规划》《云南省“十四五”科技创新规划》重点任务及省林草局和省科技厅2023-2025年度重点工作，结合《云南省林业和草原科学院“十四五”发展规划》确定的重点目标，以林草成果转化和服务社会为主线，推动技术应用。总体绩效目标为：积极开展科技成果转化和技术推广工作。利用热带林业研究所在种质资源和苗木培育技术方面的优势，多培育优质苗木来满足云南热区林业产业发展和生态建设的需要，同时加大技术推广工作，通过技术培训、共建基地、技术咨询等方式，对林农、相关企业和地方产业发展提供技术支持。2024年主要绩效目标为：（1）积极开展科技成果转化和技术推广工作培育苗木50万株；（2）利用热带林业研究所在种质资源和苗木培育技术方面的优势建设示范基地2个；（3）加大技术推广工作，通过技术培训、共建基地、技术咨询等方式带动产学合作单位4个。

（三）普文试验林场2024年度良种苗木培育补助资金。2024年主要绩效目标为：（1）培育优质苗木70万株。其中乡土珍稀树种和珍贵用材树种苗木65万株，主要有望天树、羯布罗香、八蕊单室茱萸、云南肉豆蔻、滇南风吹楠、青梅、高阿丁枫、红锥、刺五加、长蕊甜菜、守宫木等；培育5万株高质量热区特色经济林苗木，主要为嘉宝果、黄晶果、西印度醋栗、耀堂仙桃、葡萄柚等树种；（2）项目建设带动就业人数150人次。

（四）普文试验林场国家思茅松良种基地2024年度林木良种补助资金。2024年主要绩效目标为：（1）开展现有项目1600亩良种基地抚育管理（包括：割灌除草、树体管理、施肥、以耕代抚、病虫害防治、良种采种及加工处理）；（2）采集思茅松等良种进行良种育苗2万株；（3）开展人工控制授粉杂交组合100个；（4）收集保存思茅松高世代育种群体100个；（5）开展改良种子园树体管理、施肥试验研究；（6）项目建设带动就业人数100人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

3.经济林：指以生产果品、食用油料、饮料、调料、工业原料和药材等为主要目的的林木，是森林资源的重要组成部分。

4.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

5.极小种群：指种群数量少、生境狭窄、受人类干扰严重、随时面临灭绝危险的物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门资产总额7,393,113.82元，其中，流动资产4,511,262.31元，固定资产2,441,248.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程440,601.98元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,079,226.23元，其中固定资产减少218,014.67元。处置房屋建筑物150平方米，账面原值30,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值30,000.00元，实现资产处置收入3,133.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

相关附件：云南省林业和草原科学院热带林业研究所2024年度预算公开报表.xlsx